Entrada de Mercancías
Descripción General
La sección “Entrada de mercancías” permite registrar nuevos ingresos de productos al inventario. Desde esta pantalla, el usuario puede crear un nuevo registro de entrada para controlar las existencias recibidas de proveedores o almacenes, asegurando la trazabilidad y actualización del stock.
Guía Paso a Paso:
- Identifique el encabezado “Entrada de mercancías” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Verifique el ícono de lápiz que acompaña al título, el cual indica que esta sección está relacionada con la edición o creación de registros de mercancía.
- Presione el botón verde “Crear” situado a la derecha del título. Este botón inicia el proceso para registrar una nueva entrada de mercancías.
- Espere a que se abra el formulario de creación, donde podrá ingresar los datos del proveedor, los productos y las cantidades recibidas.
Nueva Entrada de Mercancías
Descripción General
La pantalla “Nueva Entrada de Mercancías” permite registrar el ingreso de productos al inventario, asociando cada entrada con un proveedor, condiciones de pago y detalles específicos de los artículos recibidos. Esta sección facilita el control de existencias y la trazabilidad de las compras dentro del sistema administrativo del comercio.
Guía Paso a Paso:
- Verifique los datos del solicitante en el bloque “DATOS DE LA ENTRADA DE MERCANCÍAS”, donde se muestran el nombre, la empresa, la fecha del documento y el estado de la solicitud.
- Seleccione el proveedor en el apartado “DATOS DEL PROVEEDOR” usando el menú desplegable “Proveedor”.
- Si el proveedor no está registrado, presione el botón verde “Crear” para dar de alta uno nuevo.
- Si no existe una factura del proveedor, active la opción “No factura proveedor” marcando el interruptor correspondiente.
- Ingrese el número de factura del proveedor en el campo “No factura proveedor” y asigne la fecha utilizando el icono de calendario (📅) en “Fecha factura proveedor”.
- Si la compra es al contado, active el interruptor “Pago de contado”. Si es a crédito, indique el plazo en días en el campo “Plazo en días” y seleccione la fecha de pago usando el calendario en “Fecha de pago”.
- En el bloque “PRODUCTOS”, seleccione el producto desde el menú desplegable “Seleccione el producto”.
- Verifique los datos automáticos del producto (código, unidad de medida, venta granel, valor unitario e impuesto).
- Ingrese la cantidad del producto recibido en el campo “CANTIDAD”.
- Si aplica un descuento, introduzca el porcentaje en la columna “%DESCUENTO” para que el sistema calcule el valor total con descuento.
- Presione el botón azul “AGREGAR” para añadir el producto a la lista de la entrada de mercancías.
- Revise la sección “PRODUCTOS AGREGADOS” ubicada en la parte superior. Si aparece el mensaje “No tiene presentaciones agregadas”, significa que aún no se han añadido productos a la operación.
- Desplácese a la sección “OBSERVACIONES” para ingresar comentarios o información adicional. En el campo de texto “Observaciones”, escriba cualquier nota relevante para la transacción.
- Verifique los totales ubicados a la derecha del área de observaciones. Los campos “Total Bruto”, “Impuesto”, “Descuento” y “Total” muestran automáticamente los valores calculados según los productos y condiciones ingresadas.
- Haga clic en el botón rojo “Cancelar” si desea descartar la operación actual y regresar sin guardar los cambios.
- Presione el botón azul “Guardar” si desea almacenar la información sin finalizar el proceso.
- Seleccione el botón verde “Guardar y firmar” para guardar definitivamente la transacción y proceder con su validación o firma electrónica.
